Sistema de Información de Facturación de Compras (S.F.P.)

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OBJETIVO GENERAL

Registrar las compras realizadas a los diferentes proveedores de la empresa, mantener actualizados sus saldos y el catálogo de artículos de Inventarios. 

DESCRIPCIÓN

Capturar para el proveedor, las diferentes compras de los artículos previamente codificados. Existe un prorrateo de costos y precios.

 ACTIVIDADES

1. Codificación de artículos de Inventario.

2. Codificación de los proveedores.

PROCESOS 

1.     Preparación del Borrador de la Factura por Video, para revisiones sea para su automatización y/o órdenes de compra a proveedores.

2.      Generación Automática e Integración del Asiento Contable.‑

3.      Aplicación Automática del Registro de Proveedores y el  Registro de Inventarios.‑

4.      Limpieza Automática de Transacciones Saldadas (por mes).‑

5.      Generación automática de cheques para el pago mediante el Sistema de Información Control de Cheques.‑

6.      Eliminación de facturas incluidas en la actualización de proveedores o inventarios. 

CONSULTAS 

1.      Consulta por medio de una ventana de ayuda que son utilizadas para ver facturas, proveedores, inventarios entre otras. 

REPORTES 

1.      Listado de Transacciones (Auditoría del Sistema).‑

2.      Emisión de la Factura por Impresora.‑

3.      Reporte de Pagos.‑

4.      Reporte de Compras por día o por proveedor.-

5.      Reimpresión de comprobantes de entrada de mercadería.